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課程介紹：

當今社會唯一確定的就是不確定性。當數(shù)字化時代來臨，當風險成為常態(tài)，與時俱進的內部控制將為企業(yè)構筑起堅固的防火墻，高效的風險管理將從防御工具升級為競爭利器。人們總是高度關注公司的業(yè)績而忽視風險，沒有良好的內部控制和風險管理，再好的業(yè)績都是無源之水無本之木。本課程幫助企業(yè)在滿足合規(guī)性要求的基礎上，將內部控制與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務和管理深度融合，促進企業(yè)提高效率、增強市場競爭力。

課程收益：

★本課程讓企業(yè)深入理解數(shù)字化時代對企業(yè)內部控制與風險管理的要求

★本課程讓企業(yè)深入理解數(shù)字化時代對企業(yè)內部控制與風險管理的要求

★梳理企業(yè)內部控制體系建設框架和五大任務

★掌握企業(yè)風險篩查、風險評估、風險管理的方法

★了解數(shù)字化內控的應用場景和關鍵要素

★掌握內部控制工具的應用技巧

★學習先進企業(yè)內部控制的經驗

課程對象：

1.各企事業(yè)單位董事長、總經理、副總、股東及投資人、人力資源、財務總監(jiān)（經理）、 稅務總監(jiān)（經理）、主管會計、主管財稅工作相關人員等

2.各地會計事務所、稅務事務所、律師事務所、財稅咨詢公司和代記賬公司等從事財稅工作相關人員

課程內容

課程模塊一：遵循內部控制的法規(guī)要求，堅守合規(guī)性底線 【1小時】

★我國內部控制的法規(guī)要求

★國資委對國有企業(yè)內部控制的要求

★實踐總結：民營企業(yè)內部控制的常見問題及其解決之道

★內部控制與公司現(xiàn)有管理機制的關系

案例分享：

某企業(yè)內部控制體系建設半年，陷入困局，問題出在哪里？應如何解決？

課程模塊二、企業(yè)內部控制體系建設五大任務 【2.5小時】

★瞄準目標：風險識別與篩查

★實施控制：流程與制度重整

★落實責權：職責與權限重整

★建立監(jiān)控：評價與改善

引導案例：某企業(yè)圍繞五大任務構建內部控制體系經驗分享

課程模塊三、風險管理的關鍵問題和常用方法 【2.5小時】

★企業(yè)風險管理的三個經典問題

★如何識別業(yè)務風險？

案例分享：某企業(yè)年度風險篩查方法詳解

風險評估有哪幾個維度？

案例分享：某企業(yè)風險矩陣及風險坐標圖應用

如何制定經營風險管理策略？操作要點有哪些？

案例分享：某企業(yè)業(yè)務設置中的風險對沖策略

課程模塊四、大數(shù)據(jù)技術讓企業(yè)風險管控如虎添翼 【2小時】

案例分享：EDS數(shù)字化預警解決方案

★全景式企業(yè)經營能力分析

★企業(yè)財務風險篩查與診斷

案例分享：某企業(yè)財務風險預警指標

★實時數(shù)據(jù)審計系統(tǒng)

案例分享：某企業(yè)應收賬款內部控制及預警體系

課程模塊五、善用內部控制工具防控財務與經營風險 【2小時】

★內部控制常用工具概覽

★財務風險管控的解決方案

案例分享：某企業(yè)資金風險管控實踐

★經營風險管控的解決方案

案例分享：某企業(yè)構建以全面預算管理為核心的內部控制體系

案例分享：某企業(yè)織就“兩張網”以保護公司資產

課程模塊六、內部控制的運行、評價與循環(huán)改善【2小時】

★內部控制評價缺失會給企業(yè)帶來哪些問題？

★企業(yè)內部控制評價要做哪些主要工作？

★內部控制評價方法的操作要點

案例分享：某企業(yè)通過穿行測試方法發(fā)現(xiàn)內控設計缺陷

案例分享：通過實質性測試發(fā)現(xiàn)資產管理內控執(zhí)行缺陷

★內部控制缺陷應如何認定？如何分類分級？

★企業(yè)內部控制缺陷的整改

課程模塊七、學員提問、講師答疑【2小時】

楊老師

國際注冊培訓管理師

長期擔任清華大學CIMS中、清華大學卓越財務總監(jiān)研修班、北京大學EMBA中心、北京經理學院客座教授

曾任信永中和、天健會計師事務所高級顧問及合伙人；擁有32年財務人員及企業(yè)中高層管理者培訓經歷，18年企業(yè)財務管理咨詢經歷，具有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。

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