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課程背景

企業(yè)與個(gè)人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類(lèi)似，它是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點(diǎn)多多。列舉如下：

企業(yè)與個(gè)人的收益是，勞動(dòng)所得還是勞務(wù)所得，其中所對(duì)應(yīng)的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細(xì)分化，并設(shè)置在多國(guó)，多地，避免被一網(wǎng)打盡是關(guān)鍵；

公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構(gòu)也不同，所對(duì)應(yīng)的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價(jià)獲取最大的收益是關(guān)鍵；

股東個(gè)人消費(fèi)與公司費(fèi)用的劃分；個(gè)人理財(cái)?shù)乃季S方式與實(shí)現(xiàn)收入完整鏈條的思考；個(gè)人投融資的思考；財(cái)產(chǎn)傳承的涉稅關(guān)鍵點(diǎn)；如何與客戶(hù)共同創(chuàng)造“稅悟”價(jià)值；如何應(yīng)對(duì)今后可能再次出現(xiàn)的稅務(wù)稽查……

由于郭偉老師曾就職于稅務(wù)局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務(wù)的稅務(wù)局長(zhǎng)，所以，“實(shí)戰(zhàn)性、實(shí)用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點(diǎn)：

一是、分析涉稅政策出臺(tái)的背景及如何運(yùn)用，而不是“讀文件”；

二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例，用通俗易懂的語(yǔ)言（畫(huà)面）進(jìn)行講解，不是新聞播報(bào)式的只讀不分析；

三是、把自己對(duì)客戶(hù)的高端稅務(wù)顧問(wèn)服務(wù)、稅務(wù)危機(jī)處理經(jīng)驗(yàn)在課堂上進(jìn)行分享，課堂上只負(fù)責(zé)教授如何進(jìn)行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務(wù)掃盲課程。

作為時(shí)任稅務(wù)局長(zhǎng)的郭偉老師，親自參與過(guò)自上世紀(jì)八十年代以來(lái)國(guó)家的增值稅改革，增值稅條例、細(xì)則中的部分條款曾采納過(guò)他的意見(jiàn)。郭偉老師憑借其多年的涉稅經(jīng)驗(yàn)，將用通俗的語(yǔ)言把復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化，系統(tǒng)、全面的解讀其中的關(guān)鍵所在。

培訓(xùn)特點(diǎn)

實(shí)戰(zhàn)＋可用：４0多年精煉節(jié)稅錦囊，拒絕理論、現(xiàn)場(chǎng)答疑、力求實(shí)用。

案例＋生動(dòng)：向百家講壇學(xué)習(xí)，讓稅務(wù)知識(shí)變得有趣，以案說(shuō)法，通俗易懂。

前瞻＋獨(dú)特：深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，站在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的最前沿，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角。

課程收益

了解國(guó)家稅制改革的方向以及對(duì)企業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生的影響，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備；

把握過(guò)渡期納稅規(guī)劃的方法，針對(duì)稅制和稅務(wù)機(jī)關(guān)的雙重改革過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，構(gòu)建健康的企業(yè)經(jīng)營(yíng)贏利管理新模式；

防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升稅務(wù)籌劃思考力，開(kāi)拓安全納稅、合法節(jié)稅新思維，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本，提高公司贏利水平。

課程大綱

一、第三次分配（共同富裕）下的涉稅知識(shí)點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)

（一）共同富裕大趨勢(shì)下的涉稅元素解析

1、第三次分配對(duì)私人財(cái)富積累的的深遠(yuǎn)影響分析

2、整頓收入分配秩序：未來(lái)個(gè)稅征收規(guī)則將再次面臨調(diào)整

3、合理調(diào)節(jié)過(guò)高收入的涉稅手段：房地產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅的陸續(xù)出臺(tái)

4、鼓勵(lì)高收入人群和企業(yè)更多回報(bào)社會(huì)：慈善基金會(huì)、慈善信托將成為財(cái)富管理規(guī)劃標(biāo)配

5、個(gè)人資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承過(guò)程中的涉稅規(guī)劃與安排

6、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、金融理財(cái)產(chǎn)品與節(jié)稅之間的關(guān)聯(lián)性解析

（二）新個(gè)稅征收改革相關(guān)政策解析

1、個(gè)稅改革的六大關(guān)鍵詞解析

2、股東與公司資金往來(lái)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)

3、個(gè)稅征收方式的改革對(duì)個(gè)人財(cái)富積累的影響分析

4、納稅人識(shí)別號(hào)制度實(shí)行所帶來(lái)的涉稅挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)

5、個(gè)人銀行卡里的資金往來(lái)被稅務(wù)監(jiān)管后的應(yīng)對(duì)措施

（三）相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：

CRS；明星和主播稅案解析；反洗錢(qián)；公賬轉(zhuǎn)個(gè)人銀行卡涉稅風(fēng)險(xiǎn) ……

二、社保費(fèi)計(jì)算和征收方式的改變與應(yīng)對(duì)

1、新社保費(fèi)征收改革相關(guān)政策解析

2、個(gè)稅申報(bào)與社保繳納的關(guān)聯(lián)性解析

3、多元化用工的三種模式解析及運(yùn)營(yíng)

4、“全日制和非全日制、完成一定工作任務(wù)用工”的社保費(fèi)繳納政策解析

5、如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟(jì)、零工經(jīng)濟(jì)”中進(jìn)行節(jié)稅（費(fèi)）規(guī)劃與安排

6、社保費(fèi)的頂層設(shè)計(jì)，如何在三法（勞動(dòng)法、社保法、稅法）融合基礎(chǔ)上進(jìn)行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)

7、相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：

勞務(wù)派遣；業(yè)務(wù)外包；靈活用工；工薪所得與勞務(wù)所得聯(lián)系和區(qū)別……

三、金稅四期，全電發(fā)票下的稅務(wù)稽查防范與應(yīng)對(duì)

1、稅務(wù)稽查的五大來(lái)源

2、稅務(wù)稽查內(nèi)部的全流程解析

3、“金稅四期”下的納稅評(píng)估案例解析

4、公司和個(gè)人的三大涉稅與法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析

5、如何在不同的稅務(wù)稽查階段、進(jìn)行有效的應(yīng)對(duì)

6、如何通過(guò)良好的談判和溝通，為公司創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)

7、相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：

稅務(wù)環(huán)境；納稅評(píng)估；全電發(fā)票；稅案解析 ……

四、節(jié)稅（費(fèi)）工具及管道的選擇和運(yùn)用

1、公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的節(jié)稅規(guī)劃與安排

2、部門(mén)公司化下的節(jié)稅規(guī)劃與安排

3、稅前法定扣除項(xiàng)目的政策解析與運(yùn)用

4、公司與個(gè)人費(fèi)用混合使用的節(jié)稅規(guī)劃與安排

5、個(gè)人獨(dú)資與小微企業(yè)核定征收的政策解析與運(yùn)用

6、公司股東、高管、員工薪酬體系的節(jié)稅規(guī)劃與安排

7、如何將公司進(jìn)行拆分，充分享受小微企業(yè)的稅（費(fèi)）優(yōu)惠政策

8、相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：

稅務(wù)管理；公司高管的涉稅思維方式；如何成為創(chuàng)造價(jià)值型的財(cái)務(wù)部門(mén)；違約與賠償金；精選的涉稅文件政策解析及節(jié)稅運(yùn)用 ……

五、“稅悟”案例解析與經(jīng)驗(yàn)分享

1、公司資本交易過(guò)程中的涉稅規(guī)劃與安排

2、投融資兼并過(guò)程中的涉稅政策及案例解析

3、『商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)』：當(dāng)今商戰(zhàn)中的熱點(diǎn)涉稅案例解析

４、『稅與股權(quán)』：法人與自然人、實(shí)際控制人的涉稅點(diǎn)解析

５、相關(guān)政策、案例、關(guān)鍵詞解析：

公司注銷(xiāo)；混合所有制；公司的黨支部；公司的工會(huì)；公司不良資產(chǎn)處置 ……

郭老師

郭偉老師 稅務(wù)專(zhuān)家

常駐地：北京

【資質(zhì)背景】

30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)

國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議解決與危機(jī)處理專(zhuān)家

多家大型企業(yè)、跨國(guó)公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

歷任稅務(wù)專(zhuān)管員、業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、稅政科長(zhǎng)、

業(yè)務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事

【從業(yè)履歷】

曾參與注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。憑借其在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)廣泛且良好的人脈關(guān)系，專(zhuān)注于私人稅務(wù)顧問(wèn)服務(wù)領(lǐng)域，致力于營(yíng)造稅務(wù)消費(fèi)的奢侈品牌。

曾被“中國(guó)會(huì)計(jì)視野”網(wǎng)站推薦為首頁(yè)專(zhuān)家；曾在“中國(guó)稅務(wù)報(bào)”、“經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)”、“每日經(jīng)濟(jì)新聞”、“華夏時(shí)報(bào)”、“中國(guó)會(huì)計(jì)報(bào)”、《環(huán)球慈善》雜志等國(guó)內(nèi)幾十家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報(bào)刊開(kāi)設(shè)專(zhuān)欄，接受專(zhuān)訪。

曾受?chē)?guó)稅總局管理中心及協(xié)會(huì)之邀，為20余個(gè)省(市)的稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)；為多家跨國(guó)公司及國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)提供過(guò)稅務(wù)服務(wù)及培訓(xùn)；擔(dān)任國(guó)內(nèi)多所高等院?？妥淌?，與幾十所高等院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的“MBA、EMBA總裁班”建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，每年參加的內(nèi)、外訓(xùn)授課達(dá)150余場(chǎng)。

參與并跟蹤研究了近年來(lái)多起稅務(wù)熱點(diǎn)事件，觀點(diǎn)經(jīng)博客發(fā)布后，受到眾多網(wǎng)民、媒體甚至事件相關(guān)方的高度關(guān)注。

【主講課程】

《稅務(wù)謀略與規(guī)劃》

《稅務(wù)稽查防范及應(yīng)對(duì)》

《節(jié)稅工具及管道的選擇及運(yùn)用》

《公司節(jié)稅工具運(yùn)用與反避稅應(yīng)對(duì)》

《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅政策》

《轉(zhuǎn)移定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及管理》

《北京國(guó)稅系統(tǒng)培訓(xùn)題綱》

《稅務(wù)謀略與籌劃》

《新個(gè)稅、新社保、新征管下的涉稅規(guī)劃與安排》

【服務(wù)客戶(hù)】

清華大學(xué)、北京大學(xué)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、天津大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、幾十所高等院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的“MBA、EMBA總裁班……

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