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課程背景：

當前財稅政策多、變化快，而財務人員學習理解不到位，過度解讀甚至錯誤運用政策來進行所謂的節(jié)稅涉及或納稅籌劃，殊不知在不知不覺中給企業(yè)埋下了大量涉稅風險。本次課程通過在從事稅務咨詢顧問過程中遇到的大量真實的稅務優(yōu)化案例，讓大家開拓思路、豁然開朗，用全新的合規(guī)性稅務規(guī)劃來替代傳統(tǒng)的涉險型籌劃，更多的讓大家從“業(yè)務經(jīng)營流程”入手來做前瞻性規(guī)劃，而不是單純從“財務處理環(huán)節(jié)”來做事后諸葛亮！

課程收益：

深入理解相關政策理解

靈活運用優(yōu)惠政策

用正確的思維來節(jié)稅設計，優(yōu)化企業(yè)稅負，降低企業(yè)涉稅風險

授課對象：

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、會計人員、經(jīng)營人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+討論互動

課程大綱

第一部分 稅收優(yōu)惠政策在節(jié)稅上的充分利用

一、解讀稅收優(yōu)惠政策

1. 采購中心、采購平臺的搭建解決企業(yè)無票的真實性支出

2. 利用固定資產(chǎn)、小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠來節(jié)稅

3. 專利技術等無形資產(chǎn)在企業(yè)稅務規(guī)劃中的運用

4. 用好債務重組涉稅政策進行稅務優(yōu)化設計

5. 增值稅率為什么由高稅率能轉為低稅率，利用的都是優(yōu)惠政策

二、如何利用稅收優(yōu)惠政策

1.增值稅加計扣除、加計抵減如何運用

2.扶貧捐贈企業(yè)所得稅節(jié)稅非常明顯

3.研發(fā)費用加計扣除節(jié)稅應用

4.小型微利企業(yè)優(yōu)惠與其他所得稅優(yōu)惠的選擇

5.目前唯一沒有風險的納稅籌劃就是利用優(yōu)惠政策節(jié)稅

第二部分 合同簽訂在節(jié)稅上的充分利用

1. 節(jié)稅一定要從合同簽訂開始規(guī)劃

2. 巧簽合同節(jié)稅百萬是如何做到的

3. 合同簽訂能延遲納稅就是節(jié)稅

4. 改變供應商從而達到降低稅負功能

5. 企業(yè)間資金借款合同約定“無償”并非“無稅”

6. 看看這份“私車公用”合同是如何簽訂的

7. 企業(yè)接受股東無償贈予的合同是如何帶來25%企業(yè)所得稅的

8. 企業(yè)為員工租賃住房，如何設計更節(jié)稅

9. 企業(yè)出租房屋簽訂的租賃合同房產(chǎn)稅是如何規(guī)劃的

10.合同簽訂過程中財務人員必須掌握的10個把控點

案例： 合同簽訂稍加注意，竟然節(jié)稅22萬元

案例：合同簽訂稍不注意，導致企業(yè)所得稅25萬元的稅務風險

第三部分 企業(yè)組織形式和公司股權架構在節(jié)稅上的充分利用

一、節(jié)稅設計中常用的方式

1.剝離、拆分

2.嫁接、搭橋

二、如何節(jié)稅設計

1.利用多步交易進行節(jié)稅設計

2.巧用個體、個獨等進行節(jié)稅設計

三、將節(jié)稅利用在公司運營中

1.綜合所得變?yōu)榻?jīng)營所得能否節(jié)稅

2.公司類型設立不當會造成多交企業(yè)所得稅

3.股權轉讓中的個稅、企業(yè)所得稅的合理規(guī)劃設計

4.股東分紅個稅的合理規(guī)劃設計

5.集團母子公司、總分公司等在稅務上的納稅影響與規(guī)劃

第四部分 會計處理技巧性在節(jié)稅上的充分利用

1. 用好會計上的收據(jù)和白條

2. 差旅補助、生活困難補助、離職補償?shù)冗M行稅務優(yōu)化設計

3.“分別核算”四個字在節(jié)稅上的運用

4. 開辦費的賬務處理對納稅的影響

5. 采購贈品的賬務處理對納稅的影響

6. 收取跨期房租的處理對納稅的影響

7. 研發(fā)費用的賬務處理對納稅的影響

8. 庫存商品、贈品、勞保用品等不一樣的會計處理對稅務的影響

9. 無法支付的大額應付款項會計處理將大大影響企業(yè)納稅

案例：業(yè)務證據(jù)鏈思維在稅務處理上的重要意義

第五部分 多維度節(jié)稅思維的樹立和突破

一、樹立多維度節(jié)稅思想

1. 自然人股東從公司借款的合理規(guī)劃

2. 股東這樣增資引發(fā)稅收悲劇

3. 把壞賬變“廢”為“寶”就是節(jié)稅

4. 吃了喝了沒有稅，贈了送了就有稅，對嗎

5. 款項的結算方式竟然影響到納稅，非現(xiàn)金支付方式時代即將來臨

二、突破傳統(tǒng)節(jié)稅方式

1.交易地點改變?nèi)绾螌崿F(xiàn)節(jié)稅效果

2.“配上人”在節(jié)稅上的運用

3.用好集體福利，就是最好的節(jié)稅方式之一

4.消費稅征稅環(huán)節(jié)對納稅籌劃的影響

5. 納稅人身份選擇的納稅籌劃問題

6.不征稅收入不一定是最節(jié)稅的

課程總結

李老師

稅務師

高級會計師

山東管理學院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀獨家簽約講師

濟南市工商聯(lián)合會講師團成員

濟南市中小企業(yè)公共服務中心專家

山東省稅務干部網(wǎng)絡學院特聘講師

濟南市總商會人民調(diào)解委員會講師團

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會委員

現(xiàn)任：山東九稅財稅服務有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務有限公司 合伙人

曾任：濟南天虹稅務師事務所有限公司 財務經(jīng)理

曾任：濟南鈺寧信息科技有限公司 高級財務經(jīng)理

李運吉老師從事財務管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團、天虹稅務師事務所有限公司等，歷任財務科員、財務主管、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓、財務管理經(jīng)驗，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務課題，具有扎實的財務功底和深厚的經(jīng)驗積淀。先后為600多家企業(yè)提供財稅咨詢培訓服務，曾對300多家企業(yè)進行財務審計、稅務審計，幫助企業(yè)降低稅負、降低涉稅風險，規(guī)范財務管理，獲得服務客戶的一致好評。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設計與稅負優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風險排除與稅收籌劃實務》

《高新技術企業(yè)認定與研發(fā)費用加計扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據(jù)處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風險與應對》

《企業(yè)涉稅風險防范及年終關賬涉稅業(yè)務處理》

《財務人員必須學會的調(diào)賬技巧32個案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》

授課風格：

李老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結合，講課邏輯思維強，案例通俗易懂，講解細致到位，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務管理相對應，語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位，對于企業(yè)運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與賬務處理相結合，深受企業(yè)好評。

部分服務客戶：

眾聯(lián)深基工程集團、山東浩岳建筑集團、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結構、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機械制造、山東大海集團、山東魯信集團、山東省水利建設集團、北京中豪醫(yī)療集團、山東誠祥建設集團、山東建設集團、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團、山東省郵政集團、濟南郵政公司、濟南歷下控股集團、濼口服裝集團、山東通訊城、淄博盟誠集團、致遠教育集團、山木教育集團、山東高速集團等

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