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課程大綱

模塊一:金稅系統(tǒng)最新動態(tài)

1.增值稅管理模塊變化

2.所得稅管理模塊變化

3.財產(chǎn)稅管理模塊變化

模塊二:稅務稽查與稽查風險

1.稅務稽查

2.稽查選案

3.稽查流程

模塊三:稅務稽查應對一企業(yè)稅務籌劃與風險管理

1.稽查應對的基本邏輯一降低風險合理稅負

2.稽查應對的基本手段稅一收法規(guī)的合法應用

3.稽查應對的具體措施之--涉稅票據(jù)管理

模塊四:從稅收案例看稅務風險管理及日常經(jīng)營規(guī)范

1.如何有效應對企業(yè)設兩套賬、隱瞞收入(不申報銷售額)產(chǎn)生的相關風險?

2.如何應對企業(yè)被認定“接受虛開增值稅發(fā)票”產(chǎn)生的相關問題

3.價外費用產(chǎn)生的相關涉稅風險與應對4.視同銷售業(yè)務的涉稅風險與應對

5.企業(yè)之間及企業(yè)與自然人的資金占用(資金拆借)引發(fā)的稅務問題

6.企業(yè)財產(chǎn)損失的涉稅處理應關注的主要問題

7.企業(yè)注冊資本與實收資本不一致產(chǎn)生的稅務風險8.對企業(yè)經(jīng)營業(yè)務不了解引發(fā)的稅務問題

9.違反商業(yè)常規(guī)的業(yè)務操作產(chǎn)生的稅務問題

10.支付公司業(yè)務員提成產(chǎn)生的稅務問題與解決方案

11.不區(qū)分增值稅的銷售額、企業(yè)會計準則的收入、企業(yè)所得稅的收入產(chǎn)生的稅務問題及風險

12.關聯(lián)方交易產(chǎn)生的稅務問題與處理策略

模塊五:部分重點業(yè)務或報表項目的涉稅風險管控

1.存貨進銷存的有效稅務管理及購入存貨不能取得發(fā)票的處理

2.各類往來賬是有效稅務管理及風險管控

3.企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與各類自然人之間的資金拆借或往來的涉稅管理

4.固定資產(chǎn)購入、改擴建、修理、處置應關注的涉稅問題5.各類財產(chǎn)損失產(chǎn)生的稅務風險與應對6.銷售額、收入確認應關注的稅務風險7.成本、費用、支出、損失的確認尤其是涉及跨期成本費用確認相關的涉稅風險與處理

8.財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(尤其是股權轉(zhuǎn)讓)產(chǎn)生的涉稅問題及應對

9.所有者權益變動產(chǎn)生的涉稅風險

10.關聯(lián)方交易產(chǎn)生的涉稅風險及應對策略

孟老師

【講師資歷】

某美資醫(yī)藥公司 財務總監(jiān)

稅務師事務所高級合伙人

江西財經(jīng)大學客座教授/研究生校外導師

西交利物浦大學學科帶頭人

英國愛丁堡大學會計與金融碩士

英國特許會計師公會(ACCA)

美國注冊管理會計師(CMA)

英國皇家特許管理會計師(CIMA)注冊舞弊審查師協(xié)會會員(ACFE)美國注冊法務會計師(FCPAi)

澳洲公共會計師協(xié)會會員(FPA AU)中國企業(yè)財務管理協(xié)會數(shù)字運營專家

"一帶一路”商務部研究院人才庫人才

【講師擅長】

Madelaine 老師據(jù)有多國專業(yè)會計師資格，擅長公司金融、預算管理、風險管理、成本分析、稅務籌劃等領域，據(jù)有十多年國際證書領域授課經(jīng)驗，多年海外學習與工作經(jīng)歷，親和力強，課堂輕松風趣，直擊考試重點，同時擅長案例教學，通過率高，深受學生喜愛。

【曾帶領團隊承接】

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、安徽財經(jīng)大學等國內(nèi)多所財經(jīng)院校特聘講師;

與北京市恒圣律師事務所共同對會員單位提供法律合規(guī)及財務合規(guī)化輔導戴姆勒集團與北京汽車集團企業(yè)社會責任落地融合項目及管理報告編制;大唐集團品牌規(guī)劃與業(yè)務整合，法律及財務風險控制項目;

新加坡 Miller Heiman 教育集團中國境內(nèi)財務合規(guī)及報表編制咨詢項目

上海衍合數(shù)據(jù)廣告公司 融資前財務法律合規(guī)咨詢

山東濱州燃氣站與北京燃氣集團并購中法律及財務盡職調(diào)查

內(nèi)蒙古錫林浩特膏藥 融資前財務法律合規(guī)咨詢及融資后財務梳理輔導瑞升昌鋁業(yè)股份公司稅務籌劃及運營效率提升咨詢項目;

中國企業(yè)境外稅收籌劃及文化融入等項目;

英財國際教育講師團隊稅務籌劃及落地項目

西班牙生命保險公司稅務籌劃及用工成本規(guī)劃項目北京鳳凰源餐飲有限公司數(shù)字化運營項目

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