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課程大綱

模塊一:金稅系統(tǒng)最新動(dòng)態(tài)

1.增值稅管理模塊變化

2.所得稅管理模塊變化

3.財(cái)產(chǎn)稅管理模塊變化

模塊二:稅務(wù)稽查與稽查風(fēng)險(xiǎn)

1.稅務(wù)稽查

2.稽查選案

3.稽查流程

模塊三:稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)一企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.稽查應(yīng)對(duì)的基本邏輯一降低風(fēng)險(xiǎn)合理稅負(fù)

2.稽查應(yīng)對(duì)的基本手段稅一收法規(guī)的合法應(yīng)用

3.稽查應(yīng)對(duì)的具體措施之--涉稅票據(jù)管理

模塊四:從稅收案例看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及日常經(jīng)營(yíng)規(guī)范

1.如何有效應(yīng)對(duì)企業(yè)設(shè)兩套賬、隱瞞收入(不申報(bào)銷售額)產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?

2.如何應(yīng)對(duì)企業(yè)被認(rèn)定“接受虛開增值稅發(fā)票”產(chǎn)生的相關(guān)問(wèn)題

3.價(jià)外費(fèi)用產(chǎn)生的相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)4.視同銷售業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

5.企業(yè)之間及企業(yè)與自然人的資金占用(資金拆借)引發(fā)的稅務(wù)問(wèn)題

6.企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失的涉稅處理應(yīng)關(guān)注的主要問(wèn)題

7.企業(yè)注冊(cè)資本與實(shí)收資本不一致產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8.對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不了解引發(fā)的稅務(wù)問(wèn)題

9.違反商業(yè)常規(guī)的業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生的稅務(wù)問(wèn)題

10.支付公司業(yè)務(wù)員提成產(chǎn)生的稅務(wù)問(wèn)題與解決方案

11.不區(qū)分增值稅的銷售額、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收入、企業(yè)所得稅的收入產(chǎn)生的稅務(wù)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)

12.關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生的稅務(wù)問(wèn)題與處理策略

模塊五:部分重點(diǎn)業(yè)務(wù)或報(bào)表項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

1.存貨進(jìn)銷存的有效稅務(wù)管理及購(gòu)入存貨不能取得發(fā)票的處理

2.各類往來(lái)賬是有效稅務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)管控

3.企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與各類自然人之間的資金拆借或往來(lái)的涉稅管理

4.固定資產(chǎn)購(gòu)入、改擴(kuò)建、修理、處置應(yīng)關(guān)注的涉稅問(wèn)題5.各類財(cái)產(chǎn)損失產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)6.銷售額、收入確認(rèn)應(yīng)關(guān)注的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)7.成本、費(fèi)用、支出、損失的確認(rèn)尤其是涉及跨期成本費(fèi)用確認(rèn)相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與處理

8.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(尤其是股權(quán)轉(zhuǎn)讓)產(chǎn)生的涉稅問(wèn)題及應(yīng)對(duì)

9.所有者權(quán)益變動(dòng)產(chǎn)生的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

10.關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

孟老師

【講師資歷】

某美資醫(yī)藥公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

稅務(wù)師事務(wù)所高級(jí)合伙人

江西財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授/研究生校外導(dǎo)師

西交利物浦大學(xué)學(xué)科帶頭人

英國(guó)愛丁堡大學(xué)會(huì)計(jì)與金融碩士

英國(guó)特許會(huì)計(jì)師公會(huì)(ACCA)

美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)

英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師(CIMA)注冊(cè)舞弊審查師協(xié)會(huì)會(huì)員(ACFE)美國(guó)注冊(cè)法務(wù)會(huì)計(jì)師(FCPAi)

澳洲公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員(FPA AU)中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)數(shù)字運(yùn)營(yíng)專家

"一帶一路”商務(wù)部研究院人才庫(kù)人才

【講師擅長(zhǎng)】

Madelaine 老師據(jù)有多國(guó)專業(yè)會(huì)計(jì)師資格，擅長(zhǎng)公司金融、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、成本分析、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域，據(jù)有十多年國(guó)際證書領(lǐng)域授課經(jīng)驗(yàn)，多年海外學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷，親和力強(qiáng)，課堂輕松風(fēng)趣，直擊考試重點(diǎn)，同時(shí)擅長(zhǎng)案例教學(xué)，通過(guò)率高，深受學(xué)生喜愛。

【曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)承接】

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)等國(guó)內(nèi)多所財(cái)經(jīng)院校特聘講師;

與北京市恒圣律師事務(wù)所共同對(duì)會(huì)員單位提供法律合規(guī)及財(cái)務(wù)合規(guī)化輔導(dǎo)戴姆勒集團(tuán)與北京汽車集團(tuán)企業(yè)社會(huì)責(zé)任落地融合項(xiàng)目及管理報(bào)告編制;大唐集團(tuán)品牌規(guī)劃與業(yè)務(wù)整合，法律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目;

新加坡 Miller Heiman 教育集團(tuán)中國(guó)境內(nèi)財(cái)務(wù)合規(guī)及報(bào)表編制咨詢項(xiàng)目

上海衍合數(shù)據(jù)廣告公司 融資前財(cái)務(wù)法律合規(guī)咨詢

山東濱州燃?xì)庹九c北京燃?xì)饧瘓F(tuán)并購(gòu)中法律及財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

內(nèi)蒙古錫林浩特膏藥 融資前財(cái)務(wù)法律合規(guī)咨詢及融資后財(cái)務(wù)梳理輔導(dǎo)瑞升昌鋁業(yè)股份公司稅務(wù)籌劃及運(yùn)營(yíng)效率提升咨詢項(xiàng)目;

中國(guó)企業(yè)境外稅收籌劃及文化融入等項(xiàng)目;

英財(cái)國(guó)際教育講師團(tuán)隊(duì)稅務(wù)籌劃及落地項(xiàng)目

西班牙生命保險(xiǎn)公司稅務(wù)籌劃及用工成本規(guī)劃項(xiàng)目北京鳳凰源餐飲有限公司數(shù)字化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

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