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課程詳情

新公司修改的背景下，對于稅務合規(guī)處理必然產(chǎn)生連鎖反應，比如減資行為的不同模式的稅務處理、抽逃出資的涉稅風險等。面對改變，財務人員需要在準確把握公司法的基礎上，需要更全面的把控涉稅條款關鍵方向，方面在面對涉稅爭議的時候有理有據(jù)有節(jié)的應對。

對于稅務風險的及早診斷、分類、處置是財務人員必備技能，比如，對于取得自然人代開發(fā)票的問題，就需要財務人員診斷涉稅風險、按稅種進行分類識別、進行問題的及早處置，進而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務是勞務報酬還是經(jīng)營所得、代開發(fā)票的地點是否正確、發(fā)票開具的項目是否合規(guī)等風險都是稅企爭議的關鍵地帶。

【課程收益】

明：稅收嚴征管之新形勢

理：梳理關鍵政策新方向

重：業(yè)務為先重稅務合規(guī)

會：風控與稽查精準應對

【課程對象】

財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)。

【課程內(nèi)容】

一、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務稅務風險診斷與應對

1、“新公司+老公司”五年實繳規(guī)則解析與實務運用。

2、五年認繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用。

3、減資行為個所得稅和企業(yè)所得稅實案解析與實務運用。

4、不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風控。

5、非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風控。

6、承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風控。

7、抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風控。

8、籌建期開辦費的稅務風控核心要點解析。

二、業(yè)財融合視角下合同控稅關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用

1、銷售貨物行為合同、稅務、發(fā)票協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用。

2、建筑服務預收款模式合同、稅務、發(fā)票協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用。

3、視同銷售行為合同、稅務、發(fā)票協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用

4、混合銷售與兼營行為合同、稅務、發(fā)票協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用

5、政府補助業(yè)務合同、稅務、票據(jù)協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用

6、違約金、補償款合同、稅務、票據(jù)協(xié)同關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用

7、司法判例透視合同發(fā)票條款關鍵方向?qū)崙?zhàn)運用。

三、全時監(jiān)控下高頻涉稅指標解析與實戰(zhàn)應對

1、“取得大額自然人代開發(fā)票”指標解析與應對。

2、“開具發(fā)票金額大于企業(yè)所得稅申報金額” 指標解析與應對。

3、“未足額取得發(fā)票稅前扣除”指標解析與應對。

4、“日常經(jīng)營活動工資薪金違規(guī)加計扣除”指標解析與應對。

5、“其他應收款期末余額過大”指標解析與應對。

6、“既無房產(chǎn)稅申報又未取得房屋租賃類發(fā)票”指標解析與應對。

7、“未正確劃分不得抵扣的進項稅額”指標解析與應對。

8、“大額咨詢費稅前扣除”指標解析與應對。

9、“企業(yè)接受異常憑證稅前扣除”指標解析與應對。

10、“勞務派遣企業(yè)開具與規(guī)模不匹配發(fā)票”指標解析與應對。

11、“企業(yè)取得大型商超發(fā)票扣除”指標解析與應對。

12、“企業(yè)所得稅工資大于個稅工資申報額”指標解析與應對。

四、智慧征管下關聯(lián)方交易稅務風險診斷與爭議化解策略

1、關聯(lián)方認定實案解析與核心政策把控。

2、稽查實案把控關聯(lián)方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略。

3、關聯(lián)方提取管理費實案解析風險診斷關鍵點。

4、關聯(lián)方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

5、關聯(lián)方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

6、關聯(lián)方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

7、關聯(lián)方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

8、關聯(lián)方房產(chǎn)無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

9、關聯(lián)方債權損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略。

魏老師

長期從事稅務一線執(zhí)法工作。深諳稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式。對房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)等行業(yè)均進行過專題調(diào)研與檢查，具有熟練的業(yè)務技能。多次破獲大案要案，榮立三等功兩次。 魏老師善意運用互動式教學模式，授課風格輕松、幽默，能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實務巧妙對接，讓學員在歡聲笑語中潛移默化的建立良好的稅法思維，在規(guī)避涉稅風險的同時創(chuàng)造財務價值。

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