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課程介紹：

隨著財(cái)稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營(yíng)商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財(cái)稅管理不規(guī)范越來(lái)越?jīng)]有生存空間，風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透，基本的財(cái)稅運(yùn)用與操作對(duì)財(cái)務(wù)人員而言已經(jīng)不再是難點(diǎn)。

目前，財(cái)務(wù)人員面對(duì)的最大挑戰(zhàn)，是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的財(cái)稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的涉稅規(guī)劃、企業(yè)納稅的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，同時(shí)，也需要提高財(cái)務(wù)人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將從提升財(cái)務(wù)人員的財(cái)稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運(yùn)營(yíng)的納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

課程收益

本課程全部采用“實(shí)操案例剖析”授課形式，打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式，沒(méi)有“空洞”的講解，只有“實(shí)操”的應(yīng)用。

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個(gè)方面的專(zhuān)業(yè)提升：

1.公司從注冊(cè)開(kāi)始就決定了稅收，讓你從源頭開(kāi)始學(xué)會(huì)關(guān)注納稅規(guī)劃

2.合同簽訂影響企業(yè)稅負(fù)與風(fēng)險(xiǎn)，介入合同簽訂，提升財(cái)務(wù)地位

3.每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業(yè)務(wù)，納稅規(guī)劃從基礎(chǔ)開(kāi)始

4.員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展，在規(guī)范的前提下，守住員工每一份得失

5.股權(quán)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樽兓伲灾伲袢罩畬W(xué)以備他日之需

培訓(xùn)對(duì)象

1.企業(yè) CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅人員、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門(mén)相關(guān)人員；

2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人士；

課程大綱：

模塊一、 企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.什么樣的組織形式，稅負(fù)最低？

2.如何出資，綜合稅負(fù)最低？

3.如何利用“稅收優(yōu)惠地”實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

4.未按期認(rèn)繳“注冊(cè)資本”有何納稅風(fēng)險(xiǎn)？

5.非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過(guò)調(diào)節(jié)流程及形式實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

6.如何通過(guò)“技術(shù)成果”投資入股實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

7.企業(yè)購(gòu)置辦公用房，以公司名義還是以個(gè)人名義購(gòu)置，誰(shuí)有利？

8.境內(nèi)、外自然人股東分紅納稅有何差異？

模塊二、企業(yè)“采購(gòu)環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.采購(gòu)環(huán)節(jié)之供應(yīng)商的選擇！ 2.如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?

3.帶人和不帶人的合同，納稅大不同！ 4.進(jìn)項(xiàng)不足的納稅規(guī)劃案例

5.如何通過(guò)改變合同內(nèi)容，不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)變?yōu)榭梢缘挚?

6.不同形式下“違約金、賠償金”是否必須取得發(fā)票稅前扣除？

7.所謂的“三流合一”有沒(méi)有政策依據(jù)？采購(gòu)方如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

8.合同簽訂好，印花稅也能少交？ 9.采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬需關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

10.真實(shí)業(yè)務(wù)也被判虛開(kāi)，原因何在？如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

11.有“采購(gòu)進(jìn)貨”卻無(wú)“銷(xiāo)售出貨”，如何能降低稅負(fù)？

模塊三、企業(yè)“運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.籌建期間的“開(kāi)辦費(fèi)”，也可以納稅規(guī)劃！

2.同樣的業(yè)務(wù)下，不同的處理方式，對(duì)稅收的影響

3.公司的廣告宣傳如何投放企業(yè)稅負(fù)最低？

4.政府補(bǔ)助是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅？是否存在納稅規(guī)劃空間？

5.跨期租賃收入如何確認(rèn)？如何實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

6.如何通過(guò)合同的改變，改變?cè)鲋刀惣{稅義務(wù)時(shí)間？

7.如何理解和把握手續(xù)費(fèi)、傭金的概念、范圍與涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

8.如何讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”開(kāi)支，稅前扣除達(dá)到極致！

模塊四、企業(yè)“員工薪酬”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.非上市公司（新三板等）股權(quán)激勵(lì)及股息紅利所得有何稅收優(yōu)惠？

2.企業(yè)年終獎(jiǎng)，如何發(fā)放可實(shí)現(xiàn)個(gè)人所得稅節(jié)稅？

3.非全日制用工，勞務(wù)報(bào)酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅！

4.私車(chē)公用、員工福利等個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧！

5.離退休人員所得的個(gè)稅問(wèn)題如何處理？

6.對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工提供免費(fèi)旅游有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何規(guī)避？

7.如何利用專(zhuān)項(xiàng)附加扣除實(shí)現(xiàn)個(gè)稅的納稅規(guī)劃？

8.企業(yè)有利潤(rùn)，個(gè)人股東“如何分紅”，稅負(fù)最低？

9.公司聘用不同身份的員工，稅收優(yōu)惠一定不能忽視！

模塊五、企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.企業(yè)購(gòu)入“固定資產(chǎn)”，如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅規(guī)劃？

2.企業(yè)購(gòu)入“固定資產(chǎn)”，如何巧妙化解『專(zhuān)用』？

3.固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)最低。

4.廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值，公司的稅就繳多了！

5.合同多簽三個(gè)字，為何要多繳房產(chǎn)稅20多萬(wàn)？

6.公司資產(chǎn)發(fā)生“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅如何處理？

模塊六、企業(yè)“股權(quán)重組”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.有限合伙企業(yè)的三大優(yōu)勢(shì)？ 2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，如何合規(guī)處理？

3.規(guī)范兩套賬，解決利潤(rùn)高缺成本發(fā)票問(wèn)題

4.“未分配利潤(rùn)”轉(zhuǎn)增股本或資本公積，有何風(fēng)險(xiǎn)？

5.直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)細(xì)節(jié)決定稅負(fù)！

6.投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別？如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

7.一般性稅務(wù)處理與特殊性稅務(wù)處理，到底是怎么回事，如何掌握？

8.名為“增資擴(kuò)股”，實(shí)為“土地轉(zhuǎn)讓”，真的可以實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

9.當(dāng)心“平價(jià)轉(zhuǎn)讓”股權(quán)，對(duì)方不繳稅，就得你繳！

模塊七、不同“企業(yè)類(lèi)型”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.勞務(wù)派遣公式“計(jì)稅方法”怎么選？ 2.建筑業(yè)“計(jì)稅方法”如何選？

3.餐飲企業(yè)如何進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)？實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

4.商貿(mào)企業(yè)各種促銷(xiāo)方式的稅務(wù)處理及納稅規(guī)劃

5.不同企業(yè)促銷(xiāo)展業(yè)，贈(zèng)送禮品稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

6.如何利用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠進(jìn)行納稅規(guī)劃？

7.公司可享多項(xiàng)稅收優(yōu)惠時(shí)，如何選擇？

模塊八、企業(yè)“注銷(xiāo)清算”納稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.企業(yè)注銷(xiāo)前的財(cái)稅處理

案例解析：企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定

案例解析：企業(yè)注銷(xiāo)前的個(gè)人所得稅處理

2.公司注銷(xiāo)時(shí)最好只保留資產(chǎn)負(fù)債表的哪2項(xiàng)？

3.公司注銷(xiāo)時(shí)將剩余貨物怎么處理？公司注銷(xiāo)，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒(méi)有好的解決辦法？

4.企業(yè)欠股東借款，確實(shí)無(wú)力支付，注銷(xiāo)時(shí)，如何不征稅？

5.股東欠企業(yè)借款，無(wú)法償還，如何注銷(xiāo)？

6.企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)，有未分配利潤(rùn)，自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎？

7.認(rèn)繳制的公司注銷(xiāo)，股東是否要補(bǔ)齊注冊(cè)資金？

8.原公司注銷(xiāo)，成立新公司，資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅繳納增值稅？

趙老師

——注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、天津某重點(diǎn)大學(xué)特聘教授，中財(cái)聯(lián)集團(tuán)金牌講師，中稅網(wǎng)等多家財(cái)稅機(jī)構(gòu)特約講師；

——熟悉最新財(cái)稅實(shí)操技能，擅長(zhǎng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問(wèn)題；二十多年的財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，常年擔(dān)任多家集團(tuán)公司稅務(wù)顧問(wèn)；結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與案例，授課注重細(xì)節(jié)和實(shí)效，注重與學(xué)員的互動(dòng)，受到學(xué)員與企業(yè)家的高度贊揚(yáng)和歡迎。

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