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企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班
【課程編號】：MKT019939
企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】：2026年06月29日 到 2026年07月02日4000元/人
2026年02月03日 到 2026年02月06日4000元/人
2025年11月11日 到 2025年11月14日4000元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：北京企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn),北京審計操作培訓(xùn)
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課程介紹
為了幫助企業(yè)內(nèi)部控制的評價、審計整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化更好的落地和優(yōu)化，北京國家會計學(xué)院自2012年開始推出了“企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班”，到目前為止，該課程體系我們已經(jīng)成功舉辦22期。這證明該課程已經(jīng)充分得到社會的認(rèn)可。
2015年，我們在以往成功舉辦的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，先后通過集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作提升繼續(xù)我們的教學(xué)水平和師資水平。2015年，我們將培訓(xùn)的重點鎖定在內(nèi)部控制評價，內(nèi)部控制如何有效落地實施，內(nèi)部控制如何與認(rèn)證體系有機整合，站在集團公司視角如何加強分子公司之間的內(nèi)部控制。我們的教學(xué)依然會注重案例教學(xué)為手段，訓(xùn)練實務(wù)操作為目的，價值增值為核心理念，理論與實務(wù)相結(jié)合。現(xiàn)將本專題培訓(xùn)方案予以印發(fā)。歡迎各相關(guān)單位組織人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
目標(biāo)學(xué)員
1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員：
●董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項目負(fù)責(zé)人及其他高層管理者；
●上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員；
●企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人；
●負(fù)責(zé)上市公司財務(wù)報告內(nèi)部控制審計的注冊會計師；
2、其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計實務(wù)的人員。
課程大綱：
（一）為什么要建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制：內(nèi)部控制基本概念辨析
1、公司治理視角
2、集團公司管控視角
3、企業(yè)生命周期視角
4、流程管理視角
5、價值鏈管理視角
6、風(fēng)險管理視角
（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置與具體內(nèi)容：合規(guī)型內(nèi)部控制建設(shè)
1、內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)志性成果有哪些
2、內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法：建、推、評、審、改
3、內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置
4、單位層面內(nèi)部控制建設(shè)重點
5、具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)部控制建設(shè)重點
6、內(nèi)控建設(shè)實務(wù)模擬：以采購、銷售流程、工程建設(shè)中的風(fēng)險點識別和控制策略為例
（三）集團公司對于分子公司內(nèi)部控制的構(gòu)建：戰(zhàn)略導(dǎo)向型
1、集團公司及跨國并購中內(nèi)部控制存在的突出問題
2、集團公司內(nèi)部控制的主要模式：集權(quán)與分權(quán)
3、集團公司內(nèi)部控制構(gòu)建的思路及起點
4、集團公司內(nèi)部控制構(gòu)建實務(wù)一：財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)中體現(xiàn)的內(nèi)部控制操作實務(wù)
5、集團公司內(nèi)部控制構(gòu)建實務(wù)二：資金集中管理模式中體現(xiàn)的內(nèi)部控制操作實務(wù)
6、海外跨國并購企業(yè)的風(fēng)險識別與控制要點
（四）內(nèi)部控制體系評價總體程序與準(zhǔn)備階段內(nèi)容
1、內(nèi)部控制評價總體程序
2、內(nèi)部控制評價范圍選擇
3、內(nèi)部控制評價組織機構(gòu)設(shè)置及分工
4、內(nèi)部控制評價政策文件規(guī)劃及制定
5、內(nèi)部控制評價工具模板設(shè)計及使用
（五）內(nèi)部控制體系評價現(xiàn)場實施
1、內(nèi)部控制評價非現(xiàn)場分析
2、內(nèi)部控制評價現(xiàn)場測試
3、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及審批
4、內(nèi)部控制評價報告及披露
5、內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤
6、內(nèi)部控制評價結(jié)果應(yīng)用
（六）內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的角色定位
1、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制之間的關(guān)系
2、內(nèi)部審計在內(nèi)部控制建設(shè)階段的角色和工作職責(zé)
3、內(nèi)部控制在內(nèi)部控制評價中的角色和工作職責(zé)
（七）內(nèi)部控制體系落地實施，并與其他管理體系整合
專家老師
● 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計指引的制定者及參與專家
● 多年進(jìn)行上市公司內(nèi)部控制設(shè)計與評價的咨詢專家
● 中央國有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評價負(fù)責(zé)人
● 上市公司監(jiān)管機構(gòu)內(nèi)部控制專家
● 會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計專家